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1、建筑行业企业劳务收入能否在业务通模块中实业，具体操作办法应如何？
解决方案： 增加一个商品，如“劳务”，属性定义为“销售”和“劳务费用”。 当提供劳务服务时，确认劳务收入为100元时，填制一张“销售普通发票”。税率为0。千万不要把劳务应交的营业税率5%填入，那样的话，价税合计就会是105，那么确认的应收也是105，但营业税的计税方法决定应收只能是100元。
由于咨询业务没有成本，也就不会生成销售出库单。劳务收入100也即它的毛利。在“劳务收入统计表”中查询出劳务收入的总数。
根据这个总数乘以一定的税率计算出应交的营业税，手工填制凭证
借：主营业务税金及附加 5
贷：应交税金—应交营业税 5
2、关于采购单据的部分结算？
问题现象：在实际业务中，对于一张采购单上的多种存货，收到的发票只有其中一部分，如果结算了发票上的部分，剩下没有结算的为暂估，这种业务该如何处理呢？凭证又该如何制单呢？下月又该做哪些正确处理？
解决方案：
假定一张入库单上有5条记录，本月发票只与其中一条记录结算，则在购销单据制单中，暂估和核销中都有该采购入库单的记录（5条），不过在其中一个中制单，在另一个中也不在显示。下月另外没有结算的记录作为暂估业务会产生红冲，下月结算，没有影响。
采购入库单（暂估或者报销）
借：原材料 5个
贷：物资采购 5个
供应商往来制单
借：物资采购 1个
贷：应付账款 1个
这种制单是基于采购入库单和采购发票都制单，走中间科目的设置前提下。
但像有些企业没有结算的用采购入库单（暂估记账）制单
借：原材料
5个存货
贷：物资采购 5个存货
已经结算的用采购发票制单
借：原材料 1个存货
贷：应付账款 1个存货
就会导致总账数据与核算数据对不上的情况，相当于总账众多出1条存货的金额。
所以如果是这样的制单方式，对于这样的业务，制单的时候要注意，最好按照软件的设置制单。
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